Control Interno de Gestión

FUNCIONES DEL LÍDER DE LA DEPENDENCIA

(Resolusión 261 de 2006, Gobernación del Guaviare)

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno.

2. Verificar la aplicación de las medidas que adopte el Gobierno Nacional sobre lucha contra la corrupción, racionalización de trámites y racionalización del gasto, entre otras, con el fin de contribuir al mejoramiento y eficiencia en la gestión.

3. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo de la Constitución Política y la ley diseñen las entidades correspondientes.

4. Asesorar y verificar estratégicamente, la efectividad de los procesos y procedimientos misionales y de apoyo para que su aplicación conduzca al logro de los objetivos institucionales en cada área o nivel, comunicando las recomendaciones pertinentes.

5. Fomentar en la Gobernación la formación de una cultura de control basada en la Autorregulación y las relaciones de confianza que contribuyan al mejoramiento en el cumplimiento de la misión de la Gobernación.

6. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la Gobernación, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Institución.

7. Diseñar y establecer, en coordinación con las diferentes dependencias de la administración departamental, los criterios, métodos, procedimientos e indicadores para evaluar la gestión y proponer las medidas preventivas y/o correctivas del caso.

8. Evaluar la estructura orgánica, las funciones de las diferentes dependencias. La estructura de cargos y sus funciones, los aspectos locativos y los procedimientos, y someter sus hallazgos a consideración del gobernador.

9. Elaborar y mantener actualizados los manuales de procesos y procedimientos, y velar por su adecuada implantación.

10. Vigilar que las quejas y reclamos sobre los servicios que presta la Gobernación se realicen oportunamente, de acuerdo con las normas vigentes.

11. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.

12. Establecer y aplicar las metodologías para la evaluación de gestión en la entidad con el fin de medir la efectividad (eficiencia y eficacia) de resultados y el logro de las metas institucionales.

13. Velar por la difusión y el cumplimiento de las normas de control interno y participar en los estudios de análisis de riesgo y planes de mejoramiento, así como formular los respectivos diagnósticos y recomendaciones para constituir una cultura de autocontrol.

14. Vigilar la debida administración de los recursos humanos, físicos, financieros y jurídicos requeridos en la prestación del servicio.